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江门市财政局监督检查信息公开(2017年第5号)

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新闻来源:江门市财政局时间:2017年12月22日08时50分

     

序号

文件编号

监督检查对象

监督检查项目

检查场所

监督检查结果

整改意见

1 江财监[2017]33号 江门市土地储备中心  2016年会计信息质量 现场检查  1、2015年决算公开部分科目公开数据与账面数、决算报表数不一致。 要求该局要分析、查找原因并进一步加强预决算管理工作,按照《部门决算管理制度》第十七条的规定,根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制决算,做到数据真实正确、内容完整、账证相符、账实相符、账表相符、表表相符。  
2、会计科目使用不当。 要求该局要分析、查找原因并进一步加强会计核算工作,按照《土地储备资金会计核算办法(试行)》的规定正确使用会计科目。  
3、银行存款账户管理不规范。 要求该局要分析、查找原因并进一步加强银行存款账户管理工作,按照《关于印发<江门市本级预算单位银行账户管理暂行办法>的通知》第二十八条的规定,对余额较少、利用率不高的银行存款账户进行归并清理。  
4、个别记账凭证附件不全。 要求该局要分析、查找原因并进一步加强会计基础工作,按照《会计基础工作规范》第五十一条的规定,除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附有与经济业务相关的原始单据。  
填报人:吴烷红

审核人:林惠光

填表日期: 2017年12月11日


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